目 录
第一部分：桂林市旅游发展委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：桂林市旅游发展委员会2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：桂林市旅游发展委员会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：桂林市旅游发展委员会概况
一、主要职能
本部门包括桂林市旅游发展委员会本级单位及下属桃花江度假区管理委员会办公室、桂林市旅游质量监督管理所。
桂林市旅游发展委员会是桂林市人民政府主管旅游事业的政府机构，内设11个职能科室，主要职责：
1.贯彻落实国家、自治区和本市有关旅游业发展的法律、法规、规章和方针政策；负责全市旅游业的指导、协调、管理、监督和服务工作；拟订并组织实施全市旅游发展战略、政策和措施；负责全市旅游发展的综合平衡和宏观调控，统筹协调全市旅游发展与改革；协调全市旅游发展重大问题及跨部门综合性问题；拟订并组织实施全市旅游管理体制和旅游经营机制改革方案；负责桂林国际旅游胜地建设领导小组办公室工作，组织实施《桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要》。
2.编制并组织实施全市旅游发展总体规划、中长期规划、年度发展计划、专项规划和基础设施建设规划；组织协调重点旅游片区、度假区、景区、新产品及新业态的规划开发;负责全市旅游资源普查、规划、整合、保护和开发利用；协助编制市级旅游项目招商引资目录；会同有关部门论证、审核、备案重大旅游项目；协调指导重大旅游项目建设；负责制定并组织实施本级旅游发展资金计划；负责编报中央、自治区旅游发展资金计划项目；负责旅游统计、分析和研究，监测旅游经济运行；指导县（区）旅游工作。
3.指导、协调推进全市旅游与相关产业融合发展；负责组织旅游商品开发和品牌建设；指导旅游产业转型升级，优化旅游产业结构；协调指导休闲度假旅游等旅游新业态和旅游购物消费；指导旅游扶贫工作；协调全市旅游航空（含低空旅游）、旅游专列、客运旅游专线和旅游汽车租赁等旅游交通工作。
4.负责制定并组织实施全市旅游形象推广战略和市场营销战略；负责组织全市旅游整体形象的策划、推广、宣传和展会活动；负责旅游对外交流与区域合作；承担联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛秘书处工作；组织协调全市重大旅游节庆活动。
5.统筹协调全市旅游公共服务体系建设，编制并组织实施全市旅游公共服务建设规划；组织协调旅游公共信息服务、旅游安全保障服务、旅游交通便捷服务、旅游惠民便民服务等旅游公共服务体系建设；参与协调全市市政公共服务旅游功能的配置；协调指导全市智慧旅游、旅游信息化建设，指导旅游电子商务的实施。
6.负责旅游服务质量监督管理；负责全市旅游市场的统一监督管理和旅游质量监督管理体系建设；负责全市旅游综合执法；负责全市旅游投诉，建立和完善旅游投诉移交转办机制；负责对旅游车船服务质量的监督管理；指导、协调全市旅游住宿业发展，制定并组织实施旅游住宿业服务规范及标准；负责旅游行政审批相关事项；负责全市旅游标准化工作，拟订并组织实施全市旅游景区、旅游设施、服务、产品和旅游安全等地方标准；负责全市旅游景区监督管理，依法审核旅游景区开放条件，核定旅游景区最大承载量；指导监督漓江风景名胜区综合执法支队行使旅游管理和执法职能；指导旅游行业行风、精神文明和诚信体系建设。
7.负责全市旅游安全的综合协调和监督管理；负责建立健全旅游景区突发事件和旅游安全预警信息发布制度；拟订旅游应急预案，协调指导旅游应急救援；协调假日旅游工作。
8.编制并组织实施全市旅游人才规划；负责组织旅游培训；组织实施旅游行业岗位资格认证和专业技术等级考评。
9.联系全市旅游行业协会、学会和各旅游中介组织工作。
10.承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。
桃花江度假区管理委员会办公室主要职能：负责度假区规划开发工作，承担起草拟定度假区总体规划和发展计划、度假区内项目建设及项目监管的责任，负责《桂林桃花江度假区总规》监督、实施工作。
桂林市旅游质量监督管理所主要职能：根据国家有关法律和行政法规对旅游市场进行监督、检查、管理，配合有关部门对旅游市场进行整顿，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。受理旅游服务质量投诉，配合有关部门处理旅游安全事故；依法查处非法经营旅游业务的活动，根据有关规定对违法、违规行为行使检查、教育、处罚的权利。
二、部门决算单位构成
1、桂林市旅游发展委员会
2、桃花江度假区管理委员会办公室
3、桂林市旅游质量监督管理所
第二部分： （局、办） 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
5554.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
624.56 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、医疗卫生与计划生育支出 |
86.64 |
|
|
|
|
七、城乡社区支出 |
3.87 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
1.40 |
|
|
|
|
九、商业服务业等支出 |
6387.46 |
|
|
|
|
十、住房保障支出 |
61.38 |
|
|
本年收入合计 |
6179.42 |
本年支出合计 |
6540.75 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
1079.47 |
年末结转与结余 |
718.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7258.89 |
支出总计 |
7258.89 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
6179.42 |
5554.86 |
|
|
|
|
624.56 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86.64 |
86.64 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
86.64 |
86.64 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
48.57 |
48.57 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
37.53 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3.87 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.87 |
3.87 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.87 |
3.87 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
6026.13 |
5401.57 |
|
|
|
|
624.56 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
6026.13 |
5401.57 |
|
|
|
|
624.56 |
|
2160501 |
行政运行 |
1034.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
346.87 |
346.76 |
|
|
|
|
0.11 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
2840.12 |
2838.11 |
|
|
|
|
2.01 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
1805.08 |
1182.64 |
|
|
|
|
622.44 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.38 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.38 |
61.38 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.38 |
61.38 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,540.75 |
1,197.16 |
5,343.59 |
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
86.64 |
86.64 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
86.64 |
86.64 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
48.57 |
48.57 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
37.53 |
37.53 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3.87 |
|
3.87 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.87 |
|
3.87 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3.87 |
|
3.87 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
6,387.46 |
1,049.14 |
5,338.32 |
|
|
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
6,387.46 |
1,049.14 |
5,338.32 |
|
|
|
|
2160501 |
行政运行 |
1,034.06 |
1,034.06 |
|
|
|
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
351.36 |
|
351.36 |
|
|
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
3,046.96 |
|
3,046.96 |
|
|
|
|
2160505 |
旅游行业业务管理 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
1,805.08 |
15.08 |
1,790.01 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
61.38 |
61.38 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.38 |
61.38 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
61.38 |
61.38 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,550.99 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3.87 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|||
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|||
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
86.64 |
86.64 |
|
|||
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
3.87 |
|
3.87 |
|||
|
|
9 |
|
九、资源勘探信息等支出 |
26 |
1.40 |
1.40 |
|
|||
|
|
10 |
|
十、商业服务业等支出 |
27 |
5,758.41 |
5,758.41 |
|
|||
|
|
11 |
|
十一、住房保障支出 |
28 |
61.38 |
61.38 |
|
|||
|
本年收入合计 |
12 |
5,554.86 |
本年支出合计 |
29 |
5,911.70 |
5,907.83 |
3.87 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
356.84 |
年末结转和结余 |
30 |
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
356.84 |
|
31 |
|
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|||||
|
合计 |
16 |
5,911.70 |
合计 |
33 |
5,911.70 |
5,907.83 |
3.87 |
|||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,907.83 |
1,197.16 |
4,710.67 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86.64 |
86.64 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
86.64 |
86.64 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
48.57 |
48.57 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.53 |
0.53 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
37.53 |
37.53 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.40 |
|
1.40 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
5,758.41 |
1,049.14 |
4,709.27 |
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
5,758.41 |
1,049.14 |
4,709.27 |
|
2160501 |
行政运行 |
1,034.06 |
1,034.06 |
|
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
346.76 |
|
346.76 |
|
2160504 |
旅游宣传 |
3,044.94 |
|
3,044.94 |
|
2160505 |
旅游行业业务管理 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
1,182.64 |
15.08 |
1,167.56 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.38 |
61.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
61.38 |
61.38 |
|
|
住房公积金 |
61.38 |
61.38 |
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1197.15 |
1115.04 |
82.11 |
|
工资福利支出 |
723.90 |
723.90 |
|
|
基本工资 |
307.45 |
307.45 |
|
|
津贴补贴 |
261.08 |
261.08 |
|
|
奖金 |
106.26 |
106.26 |
|
|
社会保障缴费 |
49.11 |
49.11 |
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
82.11 |
|
82.11 |
|
办公费 |
10.39 |
|
10.39 |
|
印刷费 |
1.31 |
|
1.31 |
|
水费 |
1.03 |
|
1.03 |
|
电费 |
4.28 |
|
4.28 |
|
邮电费 |
1.32 |
|
1.32 |
|
差旅费 |
26.81 |
|
26.81 |
|
维修（护）费 |
1.48 |
|
1.48 |
|
会议费 |
0.96 |
|
0.96 |
|
培训费 |
2.61 |
|
2.61 |
|
公务接待费 |
0.96 |
|
0.96 |
|
工会经费 |
6.64 |
|
6.64 |
|
福利费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
公务用车运行维护费 |
18.24 |
|
18.24 |
|
其他商品和服务支出 |
4.22 |
|
4.22 |
|
对个人和家庭的补助 |
391.14 |
391.14 |
|
|
离休费 |
50.45 |
50.45 |
|
|
退休费 |
241.78 |
241.78 |
|
|
医疗费 |
37.53 |
37.53 |
|
|
住房公积金 |
61.38 |
61.38 |
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
189.03 |
107.5 |
20.15 |
|
20.15 |
61.38 |
96.03 |
60.35 |
18.24 |
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18.24 |
17.44 |
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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类 |
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项 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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3.87 |
3.87 |
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3.87 |
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第三部分：桂林市旅游发展委员会
2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计6179.42万元。
1．财政拨款收入5554.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入624.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3．上年结转和结余1079.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计6540.75万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出（类）86.64万元：主要用于医疗保险等支出。
2．城乡社区支出（类）3.87万元：主要用于桂林市旅游业发展十三五规划编制服务费。
3．资源勘探信息等支出（类）1.4万元：主要用于桂林智慧旅游标准体系（二期）支出。
4．商业服务业等支出（类）6387.46万元：主要用于行政运行、旅游宣传及其他旅游业管理与服务支出。
5．住房保障支出（类）61.38万元：主要用于住房公积金支出。
6．年末结转和结余718.14万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
桂林市旅游发展委员会2015年度一般公共预算支出6540.75万元，其中：基本支出1197.16万元，项目支出5343.59万元。
行政单位医疗 48.57万元
事业单位医疗 0.53万元
公务员医疗补助 37.53万元
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3.87万元
其他资源勘探电力信息等支出 1.4万元
行政运行 1034.06万元
一般行政管理事务351.36万元
旅游宣传 3046.96万元
旅游行业业务管理 150万元
其他旅游业管理与服务支出 1805.08万元
住房公积金 61.38万元
三、2015年度政府性基金支出决算情况
桂林市旅游发展委员会2015年度政府性基金支出3.87万元，其中：项目支出3.87万元。
为其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3.87万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.16万元，其中：人员经费1506.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金和离退休支出；
公用经费82.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算60.35万元；公务用车购置及运行费支出决算18.24万元；公务接待费支出决算17.44万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出60.35万元。同比减少28.66万元，降低32.2%；全年使用财政拨款安排出国团组10个，同比减少4个，降低28.57%；全年因公出国（境）团组共计10个，同比减少4个，降低28.57%；累计15人次，同比减少4人次，降低21.05%。开支内容包括：
泰国展、台北展、俄罗斯展、德国展、香港展、印度展、韩国展、南非新加坡马尔代夫宣传促销以及马来西亚展。
（二）公务用车购置及运行费支出18.24万元，同比减少10.94万元，降低37.49%。其中：公务用车运行支出18.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，桂林市旅游发展委员会本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出18.24万元，平均每辆2.28万元。
（三）公务接待费支出17.44万元，同比减少32.41万元，降低65.02%。其中：国内接待42批次，同比增加5批次，增长10.64%；国内接待230人次，同比减少13人次，降低5.35%。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出81.19万元，比2014年增加6.14万元，增长8%。主要原因是：差旅费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额24.53万元，其中：政府采购货物支出24.53万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆；无单位价值200万元以上大型设备。
